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报销差旅费 退回现金怎么填写凭证
某人
报销差旅费
1100元,
退回现金
400元,查其出差是为了购买文件。这个分录...
答:
是符合会计等式的,首先对这1100元属于费用,最后归集到利润中了,相当于利润减少1100元,即资产和所有者权益均减少1100元,
现金
日记帐__对发科目,
凭证
号用添吗?
差旅费
借款后
退回
的是发票了,怎...
答:
借款分路是 借:其他应收款-张三 贷:
现金
报销
分路是 借:管理费-对应科目(
差旅
\招待)现金(节余)贷:其他应收款-张三
生产车间主任回来,
报销差旅费
,会计科目
答:
管理费用。生产车间普通员工发生的费用计入生产成本。生产车间管理人员发生的费用计入管理费用。分录如下:1.借出时,分录为:借:其他应收款——车间主任 贷:库存现金/银行存款 2.
报销
时,分录为:借:管理费用——
差旅费
贷:库存现金 3.当有剩余
现金退回
时,分录为:借:库存现金 管理费用——差旅费...
报销差旅费
是其他应付款还是管理费用
答:
差旅费
开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付
凭证
等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。预支的时候:借:其他应收款——某某人 3000 贷:库存
现金
3000 回来
报销
时,1、如果那3000块全部用完,则账务处理为:...
会计电算化
填凭证
答:
这个要分两个
凭证
来
填写
,一个是转字凭证 借:管理费用(业务部)2320 贷:贷:其他应收款(业务部,丁霖,003,2006-12-26)2320 一个是收字凭证:借:库存
现金
贷:贷:其他应收款(业务部,丁霖,003,2006-12-26) 480 晕,你这个整了个记账凭证,好吧,记账凭证你这个样子也是可以的,如果...
报销差旅费怎么
做会计分录
答:
报销
前的会计分录是 借:其他应收款300 贷:库存
现金
300 200元
差旅费
是计入管理费用中去(增加)100元也增加当然计入库存现金中了,那报销了那其他应收款就减少 借:管理费用 200 库存现金100 贷:其他就收款 300
预借
差旅费
会计分录
答:
差旅费报销
时,有些不自觉的员工,会采取一些方法多报差旅费,常见形式有:1、虚开发票或从发票贩子手里买发票,根本没在开票单位消费,虚报费用,对于这类行为,不仅增加了公司差旅费,还给公司带来了税务风险,一旦发现要严厉处罚。可通过发票查询,还有报销时除发票外,要求报销人提供相关
凭证
,比如酒店...
帮忙帮忙 帮我
写
一下下面的会计分录并属于收 付 转的那种
凭证
答:
管理费用-维修费5800 贷:银行存款 5800 付款
凭证
10.借:管理费用 180 贷:
现金
180 付款凭证11.借:管理费用 450 现金50 贷:其他应收款-王明 500 收款凭证12.借:现金60 贷:其他应收款 60 收款凭证13.借:应付账款160 贷:现金160 付款凭证14.借:应付账款24000 贷:银行存款 转账凭证...
问题一:
现金
日记账里是否可以写某某人
报销
几个字,摘要写相应的科目...
答:
问题四:每次员工报销(差... 问题二:由于领导也不太懂会计,是否可以不按照会计流程做账?问题三:我也是新手,平时只有备用金和报销这两内容,备用金借款单是否要做到
现金
日记账本里?问题四:每次员工报销(
差旅费
、买东西等)都
填写报销
单,领备用金拿报销单冲账
怎么填
在现金日记账里?问题五:我在网上看记账
凭证
上写:...
采购员预借
差旅费
属于什么会计科目
答:
当预借
现金
给员工时,分录如下:借:其他应收款-员工备用金贷:银行存款/库存现金当员工提供
报销
申请和相应费用
凭据
(比如发票等),分录如下:借:管理费用-
差旅费
贷:其他应收款。报销原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请,
填制
出差申请单,经其...
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